2019年度浦城县公安局预算说明
发布时间:2019-02-01 15:49
来源:公安局
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2019年部门预算经县十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

浦城县公安局的主要职责是:

(一)贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针、政策,研究制定公安工作方案和措施,领导、监督、检查全县公安工作。

(二)调查研究公安工作中出现的新情况、新问题,掌握危害国家安全、影响社会治安稳定的情报信息,分析预测敌情和社情,为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策。

(三)承担组织开展公安队伍正规化、装备现代化建设及民警教育和公安宣传工作的责任,组织公安督察工作,实施对民警的监督和权益保护。

(四)预防、制止和侦查违法犯罪活动,参与处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和重大治安事件,协助、配合国家安全机关做好国家安全保卫工作和反恐防暴工作。

(五)制定完善内部执法制度,实施内部执法监督,依法办理行政复议、行政诉讼案件。

(六)依法查处危害社会治安秩序行为,承担全县治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业和出入境管理责任;管理集会、游行、示威活动。

(七)承担火灾预防和扑救责任,对消防安全工作进行指导、监督。

(八)管理道路交通安全,维护道路交通秩序,承担查处道路交通事故、管理机动车辆和驾驶员的责任。

(九)指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导内保组织和治保会等群众性组织的治安防范工作。

(十)管理看守所、拘留所、强制隔离戒毒所。配合县司法局依法加强对社区服刑人员的监管。

(十一)负责辖区的公安警卫工作。

(十二)组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术、公共信息网络安全监察技术等公安科技建设,监督管理计算机信息系统安全保护工作。

(十三)指导开县森林公安局的公安业务工作。

(十四)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

浦城县公安局是主管全县公安工作的县政府组成部门,局本级内设1个指挥中心、3个综合管理机构、10个大队、2个监所基层单位、19个基层派出所。其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
浦城县公安局财政全额拨款306294
    
    

二、部门主要工作任务

浦城县公安局主要任务是:公安机关是国家为实现国家安全和社会稳定的目的,依照法定程序和特殊模式组合起来的,具有特殊职权、功能和高度权威性的社会系统。在依法治国的大环境下,公安机关要实现“国家安全和社会稳定”的目标,应在国家法律规定下进行。由于公安组织是由不同层次、不同部门组成的系统,所以,可以将公安机关的任务依据不同的部门、不同的专业、不同的时间和空间作不同的划分:从时间上分,有目前任务和长远任务;从范围上分,有局部任务和全局任务;从层次上分,有基本任务和具体任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作: 1.维护国家安全;2.维护社会治安秩序;3.保护公民的人身安全和人身自由;4.保护公共财产和公民合法财产;5.预防、制止和惩治违法犯罪活动。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,浦城县公安局收入预算为6138.79万元,比上年减少160.47万元。其中:一般公共预算拨款6138.79万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算6138.79万元,比上年减少160.47万元,其中:人员支出4562.68万元,对个人和家庭补助支出49.63万元,公用支出1044.3万元,项目支出482.18万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出6138.79万元,同比减少160.47万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)0.6万元。主要用于其他共产党事务支出。

(二)行政运行4651.14万元。主要用于行政运行支出。

(三)一般行政管理事务600万元。主要用于一般行政管理事务支出。

(四)其他公安支出350.68万元。主要用于其他公安支出支出。

(五)行政单位离退休41.51万元。主要用于行政单位离退休支出。

(六)行政单位医疗215.02万元。主要用于行政单位医疗支出。

(七)住房公积金279.84万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出5656.61万元,其中:

(一)人员经费4612.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(二)公用经费1044.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排13万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降48%,主要原因是: 力行节约、减少不必要公务接待。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排140万元,其中:公车运行费140万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降11.72%,主要原因是:加强公务用车规范化使用,支出减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年浦城县公安局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4752.64万元,比2018年减少1397.03万元。

(二)政府采购情况

2019年浦城县公安局政府采购预算总额450万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,浦城县公安局本级及所属的预算单位共有车辆58辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车58辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年浦城县公安局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金270.54万元。其中高清视频监控建设150.18万元,在押人员伙食费120.36万元.

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-12019年度收支预算总表

3-22019年度收入预算总表

3-32019年度支出预算总表

3-42019年度财政拨款收支预算总表

3-52019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-62019年度政府性基金拨款支出预算表

3-72019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度财政支出项目绩效目标表


公安局 浦城县财政局关于批复2019年度部门预算的通知

公安局 2019部门预算批复附表

附件三:浦城县公安局2019年度预算公开表

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