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2017年盘亭部门预算说明(自查补充公开)
发布时间:2017-11-01 18:03
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   附件 1
2017盘亭部门预算说明
   2017年部门预算经十六届人大第五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
部门主要职责
  盘亭乡政府的主要职责是:
  (一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
  (二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
  (三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
  二、部门预算单位基本情况
  盘亭乡政府包括一个党委和政府两种职能,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
盘亭乡政府
行政
25
24
盘亭乡政府
事业(三农服务中心)
11
7
盘亭乡政府
事业(村镇规划)
10
10
盘亭乡政府
事业(计生服务中心)
3
2
盘亭乡政府
事业(会计服务中心)
1
0
盘亭乡政府
事业(文体服务中心)
1
1
  三、部门主要工作总结
  2017年,盘亭乡政府主要任务是:制定和组织实施经济科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡和外地区经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
   四、预算收支总体情况
   按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,部门收入预算为284.7万元,其中:当年财政拨款收入284.7万元,上年结转收入6.8万元。比2016年减少29.7万元,原因是因为社保改革,退休人员退休金这块不在乡镇预算,相应安排支出预算284.7万元,比2016年减少29.7万元,原因也就是退休人员退休金不再由乡政府拨付。其中:人员经费支出237.06万元,比2016年增加了10.39万元,原因是公务员、事业干部人员增加,对个人和家庭补助支出 8.66万元,公用经费支出38. 98万元,政府采购总额0万元,其中政府购买服务项目采购预算为0万元,其他各项收入计划0万元,其他各项收入安排的支出0 万元。       
   五、一般公共预算拨款支出情况
   2017年度一般公共预算拨款支出284.7万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
   (一)一般公共运行(行政运行)158.69万元,主要用于行政人员工资类支出。
   (二)文化体育与传媒支出4.07万元,主要用于文化人员工资支出。
   (三)社会保障和就业支出4.18万元,主要用于退休人员高龄补贴
   (四)医疗卫生与计划生育支出5.88万元,主要用于计划生育支出。
   (五)农林水支出111.74万元,主要用于事业人员工资支出63.9万元及对村民委员会和党支部的补助支出47.84万元。
   (六)其他支出0.14万元,主要用于社教人员慰问。
   六、政府性基金预算拨款支出情况
   2017年度政府性基金收入0万元,支出0万元
   七、一般公共预算“三公”经费支出情况
   (一)因公出国经费
   2017年预算安排0万元
   (二)公务接待费
   2017年度安排公务接待费15万元,主要用于公务接待及会议用餐。
   (三)公务用车购置及运行费
   2017年度安排10万元,主要用于小车运行及驾驶支出。
   附件:1.收支预算总预表
      2.收入预算总表
      3.支出预算总表
      4.财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算拨款支出预算表
6、政府性基金拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出经济分类情况表
       8、一般公共预算“三公”经费支出预算表
原文已于2017年2月20日公开,此为自补查后补充公开

原文公开网址为http://www.pc.gov.cn/cms/html/xzfwz1/2017-02-20/619304439.html

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