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2016年度浦城县水土办部门决算公开说明
发布时间:2018-01-12 11:42
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附件1

 

                                          2016年度浦城县水土办部门决算公开说明

 

按照《浦城县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(浦财决批〔201701 号)及《浦城县财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》(浦财预〔201531)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

水土办部门的主要职责是:

履行水土保持行政管理职能;研究制定水土保持规划并监督实施;依法开展水土流失预防保护、监测、监督管理和水土流失综合治理工作;组织开展水土保持法律法规宣传普及;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施;负责全县水土保持工作,承办全县水土保持委员会日常工作。

二、部门预算单位基本情况

水土办部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

水土保持委员会办公室

财政全额拨款

3

2

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年主要工作总结:履行水土保持行政管理职能;依法开展水土流失预防保护、监测、监督管理和水土流失综合治理工作;组织开展水土保持法律法规宣传普及;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施;负责全县水土保持工作,承办全县水土保持委员会日常工作。围绕上述任务,重点做好以下工作:

(一)水土保持法律法规宣传普及、开发建设项目水土保持监督管理。

(二)开发建设项目水土保持方案审批。

(三)小流域水土流失综合治理。

四、2016年决算收支总体情况

2016年浦城县水土办年初结转和结余911.45万元,本年收入998.72万元,本年支出1809.04万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余101.13万元。

(一)2016本年收入998.72万元,比2015年决算数1404.07万元减少405.35万元,减少28.87具体情况如下:

1. 财政拨款收入 32.72万元,其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入  0 万元。

6. 其他收入 966  万元。

(二)2016本年支出1809.04万元,比2015年决算数838.95万元增加970.09万元,增长115.63具体情况如下:

1. 基本支出 27.91万元。其中,人员支出23.80万元,公用支出4.11万元。

2. 项目支出1781.13万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 27.91万元,比2015年决算数22.91万元增加5万元,增长21.83%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)工资福利支出12.22万元,较2015年决算数13.32万元减少1.1万元,下降8.26%。主要原因是退休1人、新分配1人。

(二)商品和服务支出4.11万元,较2015年决算数增加4.11万元,增长100%。主要原因是资金渠道。

(三)对个人和家庭的补助11.59万元,较2015年决算数9.59万元增加2万元,增长20.86 %。主要原因是工资增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数5.53万元减少5.53万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)人员经费0 万元,较2015年决算数1.74万元减少1.74万元,下降100%。主要原因是资金渠道。

(二)日常公用经费0万元,较2015年决算数3.78万元减少3.78万元,下降100%。主要原因是资金渠道。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出2.46万元,同比下降(增长)100  %。具体情况如下: (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 % (二)公务用车购置及运行费1.25万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费1.25万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长100 %,主要是: 资金渠道 

(三)公务接待费1.2万元。主要用于国内公务接待活动,累计接待16批次、接待总人数320人。与2015年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:资金渠道。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出4.11万元,比2015年增加100%,主要是: 资金渠道。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《浦城县财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》(浦财预〔201531)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表附件1收支决算总表

    2.收入决算表附件2收入决算表

3.支出决算表附件3支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表附件4财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表附件9部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表附件10政府采购情况表

 

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