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 2017年浦城县农机管理总站预算说明

 
发布时间:2018-01-12 11:50
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                                   2017浦城县农机管理总站预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大次会议审议通过,按照《预算法》和《浦城县财政局关于做好预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

县农机管理总站主要职责

1、履行《农业机械化促进法》、《道路交通安全法》规定的职责;
    2、制定全县农机化发展规划及年度计划,并组织实施;
    3、建立健全农机化服务体系,组织开展农机社会化服务;
    4、负责全县农机科技推广及培训监管工作;
     5、负责全县农机维修行政许可的办理;
     6、负责全县农业机械的安全监督管理;

 7、负责全县农业机械购置补贴工作。 

二、县农机管理总站预算单位基本情况

县农机管理总站包括3个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县农机总站

财政核拨

17

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

1、认真落实农机购置补贴政策,确保农民得实惠。

12月30日止,我县有2000多位农民申请购置各类农业机械2196台套,其中微耕机1300台,插秧机械74台,拖拉机157台,水稻收割机140台,粮食烘干机9台,其他农机具197台;申请补贴资金达632万元,其中中央资金570万元,省级资金62万元,已分四批结算,并拨付到购机者的帐户里。

2、大力推广农机新技术新机具,努力提高农机化水平。

2016年由县农业局安排专项资金建立4个水稻工厂化育秧示范中心,目前我县拥有19个水稻工厂化育秧示范中心,每个育秧基地都购置育秧播种流水线、标准化秧盘架等育插秧设备,提高我县育秧机械化水平。

3、积极培育,规范引导,加强农机专业合作社组织建设。

我们继续坚持把农机合作社作为农机社会化服务的主导力量来培育和发展,稳步推进农机合作社总量增长,协调有关部门积极支持农机合作社建设,吸引更多的农机大户和农机专业户加入到农机合作社中来,到年底新增农机专业合作社5个,累计数38个。

4、强化安全生产措施,确保农机安全生产。

一是抓好拖拉机驾驶员队伍整顿。我站召开了全县乡、镇农机站站长会议,对开展“五整顿”、“三加强”全面推进农机安全生产、事故预防工作进行了布置。各乡、镇农机站对本辖区从事拖拉机驾驶人员进行了清查、摸底造册,加强对拖拉机驾驶员的安全教育,与机手签订安全生产责任书。二是加强对拖拉机的管理。县农机监理站规范拖拉机注册登记制度,严格按照《拖拉机登记规定》的要求,严格按目录范围办理注册登记,严把注册关。严把拖拉机年度检验关。新注册拖拉机、收割机332台。三是积极开展“农机安全月”活动。发放各种宣传材料1000多份,受教育的群众和机手达2000多人。四是建立健全与安监、公安等部门的联合执法机制。2016年度我站组织安全检查69天,154余人次,排查农业机械753余台次,查纠违障拖拉机300 余台次,确保我县农机安全生产。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,县农机管理总站收入预算为178.67万元,其中:一般公共预算拨款168.67万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款10万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算178.67万元,其中:人员支出120.67万元,对个人和家庭补助支出27.86万元,公用支出30.14万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出168.67万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080502(项级科目)11.13万元。主要用于事业单位离退支出。

(二)2101102(项级科目)6.52万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三)2130104(项级科目)141.25万元。主要用于事业运行支出。

(四)2210201(项级科目)9.77万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)0%

(二)公务接待费
2017年预算安排1。62万元。主要用于接待省市农机主管理部门及有关会议支出。年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
 考虑到我县公车改革办尚未批复各县直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

八、补充说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2017年,农机总站收入预算为178.67万元,比2016年增加0.07万元,主要原因是情况属实。部门支出预算为178.67万元,比2016年增加0.07万元,其中:一般公共预算拨款168.67万元,比2016年增加4.12万元,主要原因是工资增资等。

  (二)机关运行经费

2017年农机总站(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.14万元,比2016年增加0万元,主要原因是情况属实。

  (三)政府采购情况

2017年农机总站政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (四)名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表(1-8)2017年部门预算公开表(1-8)

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