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2017年浦城县水利局部门预算说明
发布时间:2018-01-12 11:54
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                                         2017浦城县水利局部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大次会议审议通过,按照《预算法》和《浦城县财政局关于做好预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、浦城县水利局主要职责

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和方针政策,结合我县实际,拟定全县水利工作的中长期规划和有关规范性文件,提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责全县水资源的合理开发利用和水资源保护工作。

(三)负责全县节约用水工作。

(四)负责县域内重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处、协调,指导全县水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(五)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责防洪堤建设管理和堤防维护费的征管工作,指导全县水利工程建设及运行管理,组织、指导水利行业质量监督工作。

(六)负责全县水土保持工作,拟订本县域内水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测。

(七)负责组织全县水利科学研究和技术推广工作,组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范,指导全县水利人才队伍建设。

(八)承担浦城县人民政府防汛抗旱指挥部的日常事务工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,编制全县防汛抗旱工作计划,组织制定防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、浦城县水利局基本情况

水利局包括1个行政单位和4个事业单位,水利局管理10个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

浦城县水利局

财政核拨

8

7

浦城县水政监察大队

财政核拨

5

4

浦城县水利水电工程质量安全监督站

财政核拨

28

23

浦城县水利电力管理站

财政核拨

7

6

三、浦城县水利局主要工作任务

2017年,水利局主要任务是:防汛抗旱、水利基础设施建设、水土保持、水资源保护和水政监察等。围绕上述任务,重点围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1、积极开展防汛备汛工作。

2、夯实基础,全力推进重大水利项目建设,重大水利项目是我县工农业的重要基础支撑设施,其建成和投入使用,将给我县工农业生产带来不可估量的作用和价值。具体项目有:闽江防洪工程南平段(六期浦城段);浦城县旧馆水闸除险加固工程;安全生态水系建设项目;浦城南浦原中央苏区县灌区续建配套与节水改造工程;浦城水务项目王家洲水库工程。

3、扎实工作,大力推进民生水利工程建设。具体项目有:农村饮水安全工程提质增效项目;中小型罐区续建配套与节水改造项目;冬春水毁修复项目;大坝安全鉴定及水利设施维护养护项目;小型病险水利常态化除险加固项目;水土流失综合治理项目;农村水电增效扩容改造项目;山洪灾害防治项目;新增千亿斤粮食产能工程项目;其他部门节水灌溉投入(含农业综合开发、国土土地整理、烟田水利基础设施建设等);其他部门水利投入(如市政府、交通等相关水利部分投入)。

4、严格执法,强化水资源的红线管理。严格执行“三条红线”的管理要求。加强水资源统一管理,严格执行《取水许可和水资源费征收管理条例》,大力推进取水许可、有偿使用制度的全面实施,实行最严格的水资源管理制度,重点完成了荣华山产业组团取水在线监测系统安装。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,水利局收入预算为908.79万元,其中:一般公共预算拨款850.79万元,财政代管资金拨款(其他收入)58万元,单位结余结转资金4239.7339万元。相应安排支出预算908.79万元,其中:人员支出366.24万元,对个人和家庭补助支出46.7万元,公用支出152.28万元,项目支出343.57万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出850.79万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501(科目)11.29万元。主要用于行政单位离退休支出。

(二)2080502(科目)5.8万元。主要用于事业单位离退休支出。

(三)2100501(科目)17.03万元。主要用于行政单位医疗支出。

(四)2130301(科目)69.4万元。主要用于行政运行(水利)支出。

(五)2130317(科目)265.76万元。主要用于水利技术推广支出。

(六)2210201(科目)25.54万元。主要用于住房公积金支出。

(七)2130305(科目)29.07万元。主要用于水利建设专项支出。

(八)2130306(科目)255.4万元。主要用于3座中型水库公益事业管护费、建制村水利设施管护。

(九)2130314(科目)21.5万元。主要用于防汛抗旱支出。

(十)2130331(科目)150万元。主要用于水资源费安排的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

  2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降0%。 

 (二)公务接待费
2017年预算安排9.37万元。主要用于防汛和水资源费安排的支出方面的接待活动,与2016年相比, 公务接待费支出增加44%,主要是:水利工程建设项目的增多,我局会严格执行“八项”规定,减少公款接待。   

(三)公务用车购置及运行费
 考虑到我县公车改革办尚未批复各县直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

八、补充事项

(一)部门预算收支增减变化情况

2017年,水利局部门收入预算为908.79万元,比2016年增加171.25万元,主要原因是行政事业单位人员工资增加。部门支出预算为908.79万元,比2016年增加171.25万元,其中:一般公共预算拨款850.79万元,比2016年增加190.55万元,主要原因是行政事业单位人员工资增加。

(二)机关运行经费

2017年水利局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出507.22万元,比2016年增加47.55万元,主要原因是行政事业单位人员工资增加。

(三)政府采购情况

2017年水利局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2017年部门预算公开表(1-8)2017年部门预算公开表(1-8)

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