2016年度浦城县农业科学研究所部门决算公开说明范本(补充)

 
发布时间:2018-01-12 11:32
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2016年度浦城县农业科学研究所

部门决算公开说明范本(补充)

 

按照《浦城县财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(浦财决批〔201701 号)及《浦城县财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》(浦财预〔201531)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

浦城县农科所部门的主要职责是:

(一)推广种植业技术、种植业技术试验示范。

(二)种植业技术培训。

(三)种植业技术服务、促进农业发展。

二、部门预算单位基本情况

浦城县农科所部门包括 1 机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

浦城县农业科学研究所

财政全额补助事业

7

6

三、部门主要工作总结

2016年,浦城县农业科学研究所部门主要任务是:推广种植业技术、促进农业发展、种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)开展农技推广和技术指导服务工作,参与科技下乡和农技咨询培训等服务工作,全年开展技术培训6期,参与培训农民1300多人,参与农技咨询500多人次。

(二)开展薏米栽培技术试验和新品种引进工作。由于我所承担全县薏米产业的技术指导工作,因此开展薏米良种规模化繁育技术推广,在官路乡官路村建立了薏米良种繁育基地200亩,为浦城薏米产业的发展提供良种60000斤。与省农林大学和省农科院合作,开展薏米和水稻新品种引进试种,以筛选出适合在我县种植的优质高产品种;开展栽培技术试验,为提高薏米产量提供技术支撑,为我县粮食产业发展做贡献。

(三)服务好本所村民。农科所为300多个村民搞好社

保、农村医保、种粮补贴等服务工作,解决他们的后顾之忧。

(四)抓好党建、计生、信访、社会治安综合治理等日常工作。 

四、2016年决算收支总体情况

2016年农科所部门年初结转和结余 47.59 万元,本年收入118.08  万元,本年支出127.3  万元,事业基金弥补收支差额0  万元,结余分配0  万元,年末结转和结余 38.37 万元。

(一)2016本年收入 118.08 万元,比2015年决算数减少5.41  万元,降低4  具体情况如下:

1. 财政拨款收入 115.12  万元,其中政府性基金0 万元。

2. 事业收入 0  万元。

3. 经营收入 0  万元。

4. 上级补助收入0   万元。

5. 附属单位上缴收入 0  万元。

6. 其他收入2.96   万元。

(二)2016本年支出127.3  万元,比2015年决算数减少9.34  万元,降低6  具体情况如下:

1. 基本支出118.08   万元。其中,人员支出117.37  万元,公用支出0.71  万元。

2. 项目支出9.22  万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出0  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出115.12  万元,比2015年决算数减少 14.32 万元,下降11  %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)社会科学研究机构(项级科目) 59.74万元,较2015年决算数增加9.55万元,增加19%,主要原因是2016人员增资、在职职工全体参加机关社保补缴社保金、职业年金等。

(二)事业单位离退休(项级科目) 40.21万元,较2015年决算数减少16.68万元,降低29%,主要原因是退休人员死亡两位,及9月份退休人员退休金转移到机关养老保险公司发放。

(三)事业单位医疗(项级科目) 2.73万元,较2015年决算数增加0.73万元,增加36%。主要原因是2015年人员大幅度增资。

(五)住房公积金(项级科目) 4.18万元,较2015年决算数增加1.17万元,增加 38%。主要原因是2015年人员大幅度增资。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 0  万元,比2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)(项级科目)0 万元,较2015年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出。

(二)(项级科目)0 万元,较2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是我单位无政府性基金支出。

(三)(项级科目)0 万元,较2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长) 0 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,主要无用于(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组0  个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是我单位无因公出国费。
  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0万元,主要无用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 0 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:我单位无因公用车购置及运行费。
  (三)公务接待费0万元。主要无用于等方面的接待活动,累计接待 0 批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是: 我单位无财政经费公务接待费。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是:我单位无机关运行经费。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的的通知》(闽财预【201738)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表附件1收支决算总表

    2.收入决算表附件2收入决算表

3.支出决算表附件3支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表附件4财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表附件9部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表附件10政府采购情况表

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