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2017年浦城县林业局部门预算说明
发布时间:2018-01-12 11:47
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附件1

 

2017浦城县林业局部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大次会议审议通过,按照《预算法》和《浦城县财政局关于做好预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

1、贯彻执行林业发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规和规章;研究、拟定全县林业发展中长期规划和年度计划,依法检查监督贯彻执行情况;拟定与组织实施林业用地使用规划;开展全县林业经济体制改革。

 2、组织开展全县国土绿化和植树造林、封山育林、天然林保护等林业生态环境建设;组织、指导森林和陆生野生动植物保护、流域森林生态系统建设和管理;组织、指导除城市规划区以外的古树名木保护工作。

 3、组织开展全县林木种苗生产、管理及各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林)、特种用途林、工业原料林基地建设与管理。

 4、组织开展全县森林资源的管理和资源调查规划、设计、动态监测、评估与统计;审核并监督森林资源的使用;组织森林经营方案和森林采伐限额的编制及批准后的实施监督;依法监督凭证采伐(狩猎)、运输、经营加工木竹及陆生野生动植物;负责林地、林木权属管理和征用、占用林地审核。

 5、管理县级林业各项资金,监督全县林业基金的管理和使用。

 6、指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设,维护林区社会治安秩序;组织开展全县森林病虫害的预测预报、防治和森林植物检疫工作。

 7、组织开展林业科技创新工作。

 8、开展全县林业教育、宣传工作和林业队伍建设工作,加强林业基层机构的建设和管理。

 9、受县政府委托、协助管理县绿化委员会办公室、县森林防火指挥部办公室、县处理山林权纠纷工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门预算单位基本情况

浦城县林业局包括14个机关行政处室及33个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

林业局机关

全额

21

21

林业站

全额

112

90

林业科技中心

全额

10

9

林业综合执法大队

全额

17

13

匡山国家森林公园管理处

全额

3

3

林业苗圃

差额

10

9

林业基金管理站

自收自支

3

1

森林资源管理站

自收自支

3

3

 

三、部门主要工作任务

2017年,林业部门主要任务是:认真落实省、市林业部门和县委、县政府的工作部署,围绕“美丽浦城”建设主题,以实现“生态美、百姓富”为目标,以生态建设为主线,以化深化林业改革为抓手,提升林业服务和管理水平,促进林业产业发展,规范行政执法,注重民生保障,维护林区和谐稳定。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)夯实林业生态建设基础。

(二)优化林业产业结构。

(三)持续民生保障促和谐。

(四)深化集体林权制度改革。

(五)提升林业行政服务效率。

(六)抓好党建凝聚发展合力。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,林业局部门收入预算为7404.82万元,其中:一般公共预算拨款1479.78万元,财政代管资金拨款58.9万元,单位结余结转资金5866.14万元。相应安排支出预算7404.82万元,其中:人员支出1239.91万元,对个人和家庭补助支出169.75万元,公用支出36.02万元,项目支出5959.14万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出1479.78万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政单位离退休44.93万元,主要用于离退休人员离退休费等支出。

(二)事业单位离退休19.29万元,主要用于离退休人员离退休费等支出。

(三)行政事业单位医疗45.71万元,主要用于财政拨款行政事业单位医疗保险支出。

(四)行政运行201.22万元,主要用于在职人员工资支出。

(五)林业事业机构1010.72万元,主要用于在职人员工资等支出。

(六)其他林业支出70万元,主要用于林权贷款抵押工作经费。

(七)住房公积金87.91万元。主要用于财政拨款事业单位住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
 2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降0%

(二)公务接待费
2017年预算安排34.8万元。主要用于上级及外县兄弟单位检查、验收日常工作等方面的接待活动。年相比支出下降1.11%,主要原因是:规范并严格控制接待活动

(三)公务用车购置及运行费
 考虑到我县公车改革办尚未批复各县直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

八、补充说明

部门预算收支增减变化情况

2017年,浦城县林业局收入预算为7404.82万元,比2016年增加881.12万元,主要原因是单位结转结余资金比上年多。部门支出预算为7404.82万元,比2016年增加881.12万元,其中:一般公共预算拨款1479.78万元,比2016年减少95.57万元,主要原因是行政事业单位退休人员增加,在编人员减少。

(二)机关运行经费

2017年浦城县林业局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出6.22万元,比2016年增加0万元,主要原因是机关行政在编人员公用经费固定每人预算2000元。

政府采购情况

2017年浦城县林业局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门预算公开表(1-8)2017年部门预算公开表(1-8)

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