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2016年度浦城县农业机械管理总站决算说明
发布时间:2018-01-12 11:27
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2016年度浦城县农业机械管理总站决算说明

 

按照《浦城县财政局关于批复农机总站 2016年度部门决算的通知》(浦财决201701 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

浦城县农业机械管理总站的主要职责是:

1、履行《农业机械化促进法》、《道路交通安全法》规定的职责

2、制定全县农机化发展规划及年度计划,并组织实施;

 3、建立健全农机化服务体系,组织开展农机社会化服务;
 4、负责全县农机科技推广及培训监管工作;
  5、负责全县农机维修行政许可的办理;
 6、负责全县农业机械的安全监督管理;

7、负责全县农业机械购置补贴工作。 

二、部门预算单位基本情况

浦城县农业机械管理总站包括2个行政股室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县农机总站

财政拨核

17

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,县农机总站主要任务是:

(一)认真落实农机购置补贴政策,确保农民得实惠。

(二)大力推广农机新技术新机具,努力提高农机化水平。(三)积极培育,规范引导,加强农机专业合作社组织建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年县农机总站年初结转和结余2.35万元,本年收入 327.14万元,本年支出 219.3 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 110.18万元。

(一)2016本年收入327.14万元,比2015年决算数增加43.58  万元,增长 15 具体情况如下:

1. 财政拨款收入327.14万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入 0万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

(二)2016本年支出219.3万元,比2015年决算数减少123.33 万元,下降 36具体情况如下:

1. 基本支出 206.34万元。其中,人员支出192.14万元,公用支出14.2万元。

2. 项目支出12.96万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 219.3 万元,比2015年决算数减少76.13  万元,下降25  %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)社会保障和就业支出49.1万元,较2015年决算数增加10.88  万元,增长28  %。主要原因是2016年清算201410月至201612月养老保险和职业年金上缴社保中心。

(二)医疗卫生与计划生育支出1.91 万元,较2015年决算数减少4.91  万元,下降72 %。主要原因是情况属实。

(三)农林水支出158.55万元,较2015年决算数减少83.84 万元,下降34 %。主要原因是农林水项目减少。

(四)住房保障支出9.74万元,较2015年决算数增加1.74 万元,增长22 %。主要原因是缴费基数调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0 万元,2015年决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0% 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016“三公”经费公共财政拨款支出1.58万元,同比增长100 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:没有因公出国(境)

(二)公务用车购置及运行费0.09万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费0.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降46 %,主要是:车辆已报废 

  (三)公务接待费1.48万元。主要用于农机补贴推广等方面的接待活动,累计接待 30批次、260接待总人数。与2015年相比, 公务接待费支出增长100%,主要是:农机补贴推广等业务。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出14.2万元,比2015年增长180%,主要是:本级单位离休人员抚恤金等。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的的通知》(闽财预【201738)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。
  十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.收支决算总表附件1收支决算总表

 2.收入决算表附件2收入决算表

3.支出决算表附件3支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表附件4财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表附件9部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表附件10政府采购情况表

 

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