2016年度浦城县水利局部门决算说明(补充)
发布时间:2018-01-12 11:37
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2016年度浦城县

水利局部门决算说明(补充)

 

按照《浦城县财政局关于批复水利局 2016年度部门决算的通知》(浦财决201701 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 水利局部门主要职责

水利局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关水利工作的法律法规和方针政策,结合我县实际,拟定全县水利工作的中长期规划和有关规范性文件,提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责全县水资源的合理开发利用和水资源保护工作。

(三)负责全县节约用水工作。

(四)负责县域内重大涉水行政违法(不含治安违法)案件的查处、协调,指导全县水政监察和水行政执法工作;依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(五)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责防洪堤建设管理和堤防维护费的征管工作,指导全县水利工程建设及运行管理,组织、指导水利行业质量监督工作。

(六)负责全县水土保持工作,拟订本县域内水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测。

(七)负责组织全县水利科学研究和技术推广工作,组织实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程规范,指导全县水利人才队伍建设。

(八)承担浦城县人民政府防汛抗旱指挥部的日常事务工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,编制全县防汛抗旱工作计划,组织制定防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、浦城县水利局基本情况

水利局包括一个行政单位和4个事业单位,水利局管理10个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

浦城县水利局

财政核拨

8

8

浦城县水政监察大队

财政核拨

5

4

浦城县水利水电工程质量安全监督站

财政核拨

28

26

浦城县水利电力管理站

财政核拨

7

6

三、浦城县水利局主要工作总结

(一)强化措施,切实抓好防汛抗旱工作

2016年城区累计降雨量2125.8毫米(水文部门提供),比去年2157.1毫米少31.3毫米,今年占去年的98.55%;与历年平均累计降雨量1750毫米多375.8毫米,今年占历年平均累计的121.47%为确保人民群众生命财产安全,扎实做好防汛抗旱工作,在县委、县政府防汛抗旱指挥部的统一领导下,我局将防汛抗旱作为中心工作狠抓落实,常抓不懈。

1、积极开展防汛备汛工作。防汛备汛工作得到了县委、县政府党政主要领导的高度重视,一是在115日全国防汛抗旱工作视频会后,按照新的要求我县防指就以“浦防汛【20161”下文全面安排部署了2016年防汛备汛工作;二是县防指与部分乡镇(街道)调整充实防汛抗旱指挥机构,按照“责任分工,密切配合”的原则,修订完善了防指成员单位职责。督促落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制,在《浦城时讯》等媒体上公布小(1)型水库行政和技术包库责任人名单,自觉接受社会监督和检查;三是落实了水库4类责任人;四是调整落实了重要防汛区域的防御责任人;五是县防指向各乡镇(街道)下达了2016年度水利工程安全度汛责任书;六是将防汛备汛中各项责任制落实及报表上报、各种预案的修订完善、防汛值班、视频会商系统及洪水预警报系统畅通、水利工程安全度汛及水雨情汇报、防洪抢险及灾情汇报、山洪灾害防治项目建设与管理等工作纳入县效能办对乡镇(街道)每个季度与年终考评的一项内容进行评分。

2、全力抗击5.10”、“6.16”洪灾 5.10”洪灾我县19个乡镇(街道)、282个村(居)受灾,受损房屋435间,受灾人口1.69人,造成直接经济损失6035.73万元,其中水利设施直接经济损失1810万元。6.16”洪灾我县18个乡镇(街道)、256个村(居)受灾,受损房屋291间,受灾人口3.46万人造成直接经济损失1.3225亿元。浦城的灾情得到了国家防总和省、市领导的高度重视和关心,省政府副省长黄琪玉,市委书记庄稼汉,市长林宝金,市委常委、副市长张国旺,市委常委、政法委书记吴荣才等省市领导多次来电了解汛情灾情,并通过点对点视频调度,给予我县有力指导;国家防办副主任万海斌、省国土厅党组成员黄玉荣、市政府副市长刘亚圣分别带队来浦检查指导防汛救灾工作。面对严重洪涝灾害,浦城县委、县政府把抗洪抢险工作作为压倒一切的中心任务来抓,带领全县广大干部群众奋起抗击,做到领导力量到位、宣传发动到位、责任落实到位,各项工作扎实有力有序展开,两次洪灾做到了没有人员伤亡,把灾害损失降到了最低限度。

(二)夯实基础,全力推进重大水利项目建设

重大水利项目是我县工农业的重要基础支撑设施,其建成和投入使用,将给我县工农业生产带来不可估量的作用和价值。2016年我县重大水利项目共六项,年度任务3.64亿元,2016年底全面完成任务。

闽江防洪工程南平段(六期浦城段)。项目总投资1.97亿元,2016年上级下达任务8000万元,截止12月底,九秋C1标段挡墙高度已浇筑10米,C2标段已填筑5米高,九秋排涝站开工建设,仙阳堤段已浇筑5米高。完成投资8090万元,占年度任务8000万元的101.1%浦城县旧馆水闸除险加固工程。2016年计划完成投资3547万元,目前项目主体基本完工,完成投资3547万元,占年度任务的100%安全生态水系建设项目。2016年我县两条河流安全生态水系建设任务,分别为马莲河一期和岩鼻溪一期,总投资3040万元,截止12月底已主体基本完工,完成投资3040万元,占年度计划投资的100%浦城南浦原中央苏区县灌区续建配套与节水改造工程。我县已完成工程全过程设计招标工程,全过程设计费为885万元,目前已完成《项目可行性研究报告》审查工作。浦城水务项目王家洲水库工程。目前已完成砂石料加工系统场地开挖2.95万立方米,大坝左右岸坝肩完成挖17.25万立方米,完成施工便道1#2#3#4#施工道路开挖及1#2#两座钢栈桥。截止12月完成投资10300万元,占年度任务1亿元的103%

  (三)扎实工作,大力推进民生水利工程建设

2016年我县水利面上项目上级下达投资任务1.49亿元,截止12月底,我县共完成1.54亿元。

农村饮水安全工程提质增效项目,年度计划投资任务500万元,目前完成483万元,占年度任务的96.5%中小型罐区续建配套与节水改造项目,年度计划投资任务165万元,全年完成165万元,占年度任务的100%冬春水毁修复项目,年度计划投资任务4000万元,全年完成4000万元,占年度任务的100%大坝安全鉴定及水利设施维护养护项目,年度计划投资任务334万元,目前完成334万元,占年度任务的100%小型病险水利常态化除险加固项目,年度计划投资任务2057万元,全年完成2057万元,占年度任务的100%水土流失综合治理项目(水利部门投入),年度计划投资任务1165万元,全年完成1165万元,占年度任务的100%水土流失综合治理项目(林业、国土等其他部门投入),年度计划投资任务2380万元,全年完成2380万元,占年度任务的100%农村水电增效扩容改造项目,年度计划投资任务1100万元,全年完成1380万元,占年度任务的125%山洪灾害防治项目,年度计划投资任务77万元,全年完成77万元,占年度任务的100%新增千亿斤粮食产能工程项目,年度计划投资任务1140万元,全年完成1140万元,占年度任务的100%其他部门节水灌溉投入(含农业综合开发、国土土地整理、烟田水利基础设施建设等),年度计划投资任务2000万元,全年完成2000万元,占年度任务的100%其他部门水利投入(如市政府、交通等相关水利部分投入),年度计划投资任务237万元,目前完成242万元,占年度任务的102% 

(四)严格执法,强化水资源的红线管理

严格执行“三条红线”的管理要求。加强水资源统一管理,严格执行《取水许可和水资源费征收管理条例》,大力推进取水许可、有偿使用制度的全面实施,实行最严格的水资源管理制度,重点完成了荣华山产业组团取水在线监测系统安装。

加强水政执法工作。全年共处理河道纠纷案件12起,发出责令停止水事违法行为通知书40份。行政立案查处了管厝乡溪南村非法河道采砂案件,对当事人行政处罚3万元。配合国土执法等部门对石陂镇歧山前、南岸村等非法采砂、采矿点进行立案查处。对水北观前村、仙阳太平、管九村、盘亭东风村、永兴银场村、临江铁炉村等非法采砂、洗砂、制砂点进行查处和整治。

  加强水法律法规宣传工作。围绕3.22“世界水日”宣传主题“水与就业”和322-28日中国水周宣传主题落实五大发展理念,推进最严格水资源管理”开展了系列宣传活动,出动宣传车辆10次,张贴宣传标语120条,散发宣传画300套,取得了良好的社会效果。  

四、2016年决算收支总体情况

2016年水利局年初结转和结余 3903.68万元,本年收入 7325.04 万元,本年支出6988.99万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余4239.73  万元。

(一)2016本年收入7325.04万元,比2015年决算数减少4910.33万元,下降40.13具体情况如下:

1. 财政拨款收入 7104.84万元,其中政府性基金887.74 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入220.2 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0万元。

(二)2016本年支出6988.99万元,比2015年决算数减少9535.53 万元,下降57.7具体情况如下:

1. 基本支出1036.32 万元。其中,人员支出 535.84 万元,公用支出 500.48 万元。

2. 项目支出5952.67 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 6121.05 万元,比2015年决算数减少4135.87 万元,下降40 .32%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2080501(归口管理的行政单位离退休) 45.85 万元,较2015年决算数减少13.91 万元,下降23.28 %。主要原因是退休人员工资从20169月份开始在机关社保支付。

(二)2080502(事业单位离退休)57.51 万元,较2015年决算数减少26.54 万元,下降31.58 %。主要原因是退休人员工资从20169月份开始在机关社保支付。

(三)2100501(行政单位医疗)2.96 万元,与2015年决算数持平。

(四)2111201(可再生能源)450万元,较2015年决算数减少430万元,减少48.86%,主要原因是增效扩容项目减少。

(五)2130301(行政运行)76.05万元,2015年决算数增加24.49万元, 增长47.50%,主要原因是增资。

(六) 2130305(水利工程建设)695.51万元,2015年决算数减少1962.68万元, 减少73.84%,主要原因是项目减少。

(七)2130306(水利工程运行与维护)416.4万元,较2015年决算数减少283.6万元, 减少50.51%,主要原因是项目减少。

(八) 2130310(水土保持)946万元,2015年决算数减少374万元, 减少28.33%,主要原因是项目减少。

(九) 2130314(防汛)713.3万元,2015年决算数减少448.2万元, 减少38.59%,主要原因是项目减少。

(十) 2130316(农田水利)509万元,2015年决算数减少536.9万元, 下降51.33%,主要原因是项目减少。

(十一)2130317(水利技术推广)248.92万元,2015年决算数增加50.92万元, 增长25.72%,主要原因是增资。

(十二) 2130331(水资源费安排的支出)459.94万元,2015年决算数增加147.08万元, 增长47.01%,主要原因是项目增加。

(十三)2080801(死亡抚恤)4.13万元。

(十四) 2130335(农村人蓄饮水)50 万元,2015年决算数减少1286.4万元, 下降96.26%,主要原因是项目减少。

(十五) 2130319(江河湖库水系综合整治)377万元。

(十六)2210201(住房公积金支出)24.16 万元,较2015年决算数增加5.98万元,增长32.89%,主要原因是增资。

(十七) 2299901(其他支出)1044.32万元,2015年决算数增加743.52万元, 增加247%,主要原因是项目增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 647.74万元,比2015年决算数减少5291.06 万元,下降89.09%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2120803(城市建设支出)47.54万元,较2015年决算数减少247.96万元,下降83.91%。主要原因是项目减少。

(二)2136999(其他重大水利工程建设基金支出)600.2万元,较2015年决算数减少1160.8万元,减少65.92 %。主要原因是项目减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出22.7万元,同比增长4.21 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) 0%

(二)公务用车购置及运行费13.33万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费13.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 7 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长6.9%,主要是:项目增加。
  (三)公务接待费9.37万元。主要用于水资源费安排的支出等方面的接待活动,累计接待195批次、接待总人数2341人。与2015年相比, 公务接待费支出增长55%,主要是: 项目增加。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出500.48万元,2015年减少60.79%,主要是:水利工程建设项目和其他支出减少。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《浦城县财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》(浦财预〔201531)要求,公开民生项目和重点支出项目的绩效评价报告。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额103.05万元,其中:政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出90.28万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表附件1收支决算总表

    2.收入决算表附件2收入决算表

3.支出决算表附件3支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表附件4财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表附件9部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表附件10政府采购情况表

 

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