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 2017年水土保持委员会办公室部门预算说明

 
发布时间:2018-01-12 11:56
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附件1

 

                                         2017水土保持委员会办公室部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大次会议审议通过,按照《预算法》和《浦城县财政局关于做好预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

部门主要职责

水土保持委员会办公室的主要职责是:履行水土保持行政管理职能研究制定水土保持规划并监督实施;依法开展水土流失预防保护、监测、监督管理和水土流失综合治理工作组织开展水土保持法律法规宣传普及;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施;负责全水土保持工作,承办全县水土保持委员会日常工作

二、部门预算单位基本情况

水土保持委员会办公室部门包括1个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

水土保持委员会办公室

财政全额拨款

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2016年,浦城县水土保持委员会办公室部门主要任务是:履行水土保持行政管理职能依法开展水土流失预防保护、监测、监督管理和水土流失综合治理工作组织开展水土保持法律法规宣传普及;审批开发建设项目水土保持方案并监督实施;负责全水土保持工作,承办全县水土保持委员会日常工作围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)水土保持法律法规宣传普及、开发建设项目水土保持监督管理

(二)开发建设项目水土保持方案审批。

(三)小流域水土流失综合治理

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,水土保持委员会办公室部门收入预算为11.02万元,其中:一般公共预算拨款11.02万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入11.15万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算22.17万元,其中:人员支出8.74万元,对个人和家庭补助支出2.08万元,公用支出11.35万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出11.02万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)事业单位离退休(科目)1万元。主要用于退休人员补贴支出

(二)事业单位医疗(科目)0.48万元。主要用于在职医疗保险支出。

(三)水土保持.水利(科目)8.82万元。主要用于人员工资支出。

(四住房公积金(科目)0.72万元。主要用于在职住房公积金政府补助部分支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)0% 
(二)公务接待费
2017年预算安排1.21万元。主要用于上级业务部门等方面的接待活动。年相比支出平衡。

(三)公务用车购置及运行费
 考虑到我县公车改革办尚未批复各县直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

  一、部门预算收支增减变化情况

2017年,水土办收入预算为22.17万元,比2016年减少9.39万元,主要原因是退休1人。部门支出预算为22.17万元,比2016年减少9.39万元,其中:一般公共预算拨款11.02万元,比2016年减少9.39万元,主要原因是退休1人。

二、机关运行经费

2017年水土办(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.2万元,比2016年减少0.2万元,主要原因是退休1人。

三、政府采购情况

2017年水土办部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年部门预算公开表(1-8)2017年部门预算公开表(1-8)

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