2017年浦城县农业科学研究所部门预算说明 - 部门预算公开
2017年浦城县农业科学研究所部门预算说明
发布时间:2018-01-12 11:51
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                                         2017年浦城县农业科学研究所部门预算说明

 

2017年部门预算经县十七届人大次会议审议通过,按照《预算法》和《浦城县财政局关于做好预算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门预算单位基本情况

 浦城县农业科学研究所的主要职责是:2017年,浦城县农业科学研究所部门主要任务是:推广种植业技术、促进农业发展、种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务。

二、部门预算单位基本情况

浦城县农业科学研究所包括1个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

浦城县农业科学研究所

财政全额补助事业

7

6

 

三、部门主要工作任务

2017年,浦城县农业科学研究所主要任务是推广种植业技术、促进农业发展、种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务。围绕上述任务,重点计划完成了以下工作:

(一)计划开展农技推广和技术指导服务工作,参与科技下乡和农技咨询培训等服务工作,计划全年开展技术培训6期,参与培训农民1250人,参与农技咨询550多人次。

(二)计划更好负责全县薏米产业的技术指导工作,抓好我县地方特色良种“浦薏6号”的品种保护工作。在官路乡官路村建立 “浦薏6号” 良种繁育基地300亩,为浦城薏米产业的发展提供良种。

(三)更好服务好本所村民。农科所为330多个村民搞好社保、农村医保、种粮补贴等服务工作,解决他们的后顾之忧。

(四)抓好党建、计生、信访、社会治安综合治理等日常工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,农科所部门收入预算为69.7万元,其中:一般公共预算拨款69.7万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算69.7万元,其中:人员支出63.63万元,对个人和家庭补助支出4.47万元,公用支出1.6万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出69.7万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)社会科学研究机构58.3万元。(含店面租金收入返还1.6万元)主要用于单位人员支出。

(二)事业单位离退休4.47万元。主要用于单位退休人员支出。

(三)事业单位医疗2.77万元。主要用于单位人员医疗保险费支出。

(四)住房公积金4.16万元。主要用于单位在职职工住房公积金补贴。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元, 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。主要用于(简要说明出国(境)团组目的年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无安排。
(二)公务接待费
2017年预算安排0万元。。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:财政资金无安排。

(三)公务用车购置及运行费
 考虑到我县公车改革办尚未批复各县直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

八、补充说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2017年,浦城县农业科学研究所部门收入预算为69.7万元,比2016年减少8.65万元,主要原因是从2016年9月份退休人员退休金开始转移到机关事业养老保险单位发放。部门支出预算为69.7万元,比2016年减少8.65万元,其中:一般公共预算拨款69.7万元,比2016年减少8.65万元,主要原因是从2016年9月份退休人员退休金开始转移到机关事业养老保险单位发放。

(二)机关运行经费

2017年浦城县农业科学研究所部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,主要原因是我单位无机关运行经费

(三)政府采购情况

2016年度浦城县农业科学研究所部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2017年浦城县农业科学研究所部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年部门预算公开表(1-8)

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