2017年浦城县农业局预算说明 - 部门预算公开
 2017年浦城县农业局预算说明

 
发布时间:2018-01-12 11:53
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                                      2017年浦城县农业局预算说明

 

2017年部门预算经县十六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

主要职责

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农业、农村的法律、法规和政策,起草并组织实施农业(种植业、畜牧业、渔业等)和农村经济的地方性政策;参与拟订各项涉农政策;组织、指导农业行政执法工作。

(二)承担县委农村工作领导小组日常工作;负责了解掌握和监测分析农业、农村经济运行和农业、农村工作情况;开展“三农”重大问题的调研,提出决策参考意见和建议。

(三)负责完善农村经营管理体制;参与拟订农村经济体制改革方案,指导农村土地承包、土地承包经营权流转和土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作;指导农民负担监督管理、村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理工作;指导和扶持农村合作经济组织、农民合作社、家庭农场建设与发展。

(四)承担县扶贫工作领导小组的日常工作;研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策按分工组织、协调实施有关扶贫开发的工程和项目;协调开展社会扶贫工作;负责有关扶贫的对外交流与合作。

(五)统筹指导农村工作机制创新和社会主义新农村建设;会同有关部门推进农村社会事业发展,指导农村基层建设和指导农业及农村社会化服务体系建设;会同有关部门研究拟订并指导实施新农村建设、农村小康建设规划和政策措施;会同有关部门推进农业和农村信息化建设,负责农业和农村经济信息管理和服务;负责科技特派员管理和服务工作。

(六)指导粮食、畜产品、水产品等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;按规定承担农业固定资产投资的相关工作,组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的管理和监督检查。

(七)组织实施现代农业发展规划,推进现代农业示范区等专项建设;拟订并指导实施农业产业化、农产品加工业的发展规划和政策措施,组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设;会同有关部门指导食品产业的组织实施和项目服务;培育、保护和发展农产品品牌;指导农业行业协会建设与发展。

(八)指导农业安全生产工作,负责检查、督促和指导农业产业的安全生产标准化建设工作;指导渔业船舶作业和渔用水域安全生产监管;依法组织或参加渔业船舶生产安全事故调查;负责农药监督管理工作,承担农药使用环节安全指导工作。

(九)负责食用农产品从种植养殖到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全的监督管理;依据有关规定负责畜禽屠宰监管工作;贯彻执行农产品质量安全及相关农业生产资料国家标准,并会同有关部门监督实施;承担农业标准化有关工作;组织、指导农业检验检测体系建设;依法实施农产品质量安全认证与监督管理。

(十)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农作物种子(种苗,不含林木种苗和花卉)、食用菌菌种、种畜禽、鱼种(苗)、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的监管;负责兽医医疗器械和有关肥料的监管工作。

(十一)拟订并组织实施全县动植物疫病防控计划,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物(不含森林植物、花卉、野生动物)的防疫、检疫工作;负责组织重大动植物疫病的监测、调查、控制、扑灭等应急工作;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理相关工作;监测、发布农业灾情,组织种子、兽用疫苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨,指导救灾和灾后生产恢复。

(十二)拟订农业科技示范、农技推广的规划、计划和相关政策,指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门开展农业科技创新体系和产业技术体系建设,组织实施农业高新技术和应用技术研究、技术引进、农业科技成果转化和技术推广;组织实施农民培训、村级农民技术员、动物防疫员和农村实用人才培训与管理工作;依法开展农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作;参与农业系统劳模的评选和组织指导农民体育健身活动。

(十三)组织农业资源区划工作,指导农用地、渔用水域、草地以及农业生物物种资源的保护和管理;组织实施基本农田质量保护和改良政策,依法管理、培肥地力;会同有关部门拟订并组织实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展;提出农产品禁止生产区域建议,依法对全县农业资源保护、农业面源污染防治实施监管;指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作;牵头管理外来物种(不含林木资源、陆生野生动物)。

(十四)指导全县国有农场基础设施建设和土地利用工作;拟订亚热带作物发展规划并组织实施,指导其农业资源的保护和开发利用。

(十五)负责渔政管理、渔船、船用产品检验工作;在职责范围内对渔业安全生产工作实施监管;指导水产养殖、加工和流通工作;组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作;负责渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监管。

(十六)承办农业涉外事务,组织开展农业对外交流与合作;会同有关部门组织实施闽台农业合作与交流的有关政策、规划;拟订并组织实施农业利用外资政策、规划;组织实施山海协作战略,研究拟定山海协作发展规划、政策措施;组织实施区域间山海协作;指导农业外经和创汇农业工作,组织协调农业项目招商引资等工作;承担亚行贷款项目工作,负责对全县亚行贷款项目申报和监管工作。

(十七)承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、农业局预算单位基本情况

农业局包括1个机关7个内设机构及15个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

局机关

财政全额核拨

14

12

农业技术推广站

财政全额核拨

7

7

植保植检站

财政全额核拨

5

5

土壤肥料技术推广站

财政全额核拨

5

4

经济作物技术推广站

财政全额核拨

7

7

种子管理站

财政全额核拨

11

11

农产品质量安全检验检测站

财政全额核拨

5

4

农村能源办

财政全额核拨

2

2

疫控中心

财政全额核拨

7

6

动物卫生监督所

财政全额核拨

28

22

畜牧站

财政全额核拨

2

2

水技站

财政全额核拨

4

3

经管站

财政全额核拨

7

4

农业综合执法大队

财政全额核拨

15

7

扶贫开发中心

财政全额核拨

4

2

 

三、主要工作任务

2017年,我县农业工作总的目标是在保持当前良好发展势头的基础上,全力推进各项工作再上新台阶,具体将重点抓好以下几项工作:

(一)抓好粮油生产工作。

(二)抓好特色经济作物发展工作

三)抓好重点项目开发工作。

(四)抓好现代茶叶的项目建设

(五)抓好现代渔业项目建设。

(六)做好畜牧业长足发展工作。

(七)抓好耕地建设与保护工作。

(八)抓好扶贫开发工作。

(九)抓好农村经济管理工作。

(十)抓好农产品质量安全监管工作。

(十一)抓好科教工作。

(十二)抓好党建工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 农业局各项收入计划为2430.51万元,其他各项收入安排支出2430.51万元,一般预算支出2430.51万元,其中:人员经费947.95万元,公用经费115.8万元,项目支出1366.76万元。其他各项收入计划151.60万元,其他各项收入安排的支出151.60万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出2430.51万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)行政单位离退休预算21.34万元,主要用于行政离退休人员生活补助支出。

(二)事业单位离退休预算11.76万元,主要用于事业512离退休人员生活补助支出。

(三)行政运行预算177.53万元,主要用于行政人员工资支出。

(四)事业运行预算655.33万元,主要用于事业人员工资支出。

(五)行政单位医疗预算38.3万元,主要用于行政事业人员医疗补助支出。

(六)住房公积金预算58.19万元,主要用于行政事业住房公积金补贴支出。

(七)项目支出预算1366.76万元包含:

1.病虫害控制预算136.66万元,用于动物防疫,动物疫病监测和流行病学调查经费支出

2.农产品质量安全预算5万元,用于国家级生态县农业“三品”认证率达标建设工作经费支出。

3.执法监管20万元,用于动物及动物产品检疫经费支出。

4.农业行业业务管理1000万元,用于农村土地承包经营权确权登记经费支出。

5.农业生产支持补贴5万元,用于种子公司种子储备经费支出。

6.农业保险保费补贴69万元,用于水稻保险补助县给配套61万元,能源母猪保险8万元。

7.对村民委员会和村党支部的补助80.3万元,用于村级畜牧技术员补贴41.54万元,村级农技员补贴38.76万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

一般公共预算“三公”经费支出情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为32.12万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.37万元,公务用车购置及运行费22.75万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元。与上年相比支出下降0%

(二)公务接待费
  2017年预算安排9.37万元。主要用于项目竣工验收,等方面的接待活动。年相比支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
 2017年预算安排22.75万元,其中:公务用车运行费22.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比持平。

八、补充说明

(一)部门预算收支增减变化情况

2017年,农业局收入预算为2430.51万元,比2016年增加90.4万元,主要原因是2017年新增加人员。农业局支出预算为2430.51万元,比2016年增加90.4万元,其中:一般公共预算拨款2278.91万元,比2016年增加115.88万元,主要原因是2017年新增加人员。

(二)机关运行经费

2017年农业局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出177.53万元,比2016年增加7.93万元,主要原因是2017年新增加人员。

(三)政府采购情况

2017年农业局政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(四)名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:2017年部门预算公开表(1-8)2017年部门预算公开表(1-8)

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