2016年度浦城县林业局决算说明(补充)
 
发布时间:2018-01-12 11:21
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                                        2016年度浦城县林业局决算说明(补充)

 

按照《浦城县财政局关于批复浦城县林业局2016年度部门决算的通知》(浦财决〔201701 号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

浦城县林业局的主要职责是:

(一)负责全县林业及其生态建设的监督管理。

(二)承担组织、指导和监督全县造林绿化的责任。

(三)承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

(四)承担组织、指导和监督全县湿地保护的责任。

(五)负责组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(六)负责全县林业系统自然保护区的监督管理。

(七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

(八)监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

(九)承担组织、指导、协调、监督林业相关保护体系的责任。

(十)参与拟订全县有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

(十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

浦城县林业局包括 14 个机关行政处室及 33  个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

林业局机关

全额

21

21

林业站

全额

112

90

林业科技中心

全额

10

9

林业综合执法大队

全额

17

13

林全登记管理中心

全额

6

6

匡山国家森林公园管理处

全额

3

3

苗圃

差额

10

9

林业基金管理站

自收自支

3

1

森林资源管理站

自收自支

3

3

 

三、部门主要工作总结

2016年,在县委、县政府的领导下,在省、市林业部门的指导下,我县林业工作有序开展,实现林业总产值30.26亿元,比去年同期长8.13%,其中一产9.84亿元,二产17.19亿元,三产3.23亿元。主要工作开展情况如下:

(一)资源培育超额完成

全县完成植树造林2.26万亩,占计划任务2.14万亩的105.6%,其中人工造林更新17885亩(珍贵用材树种造林3806亩),“三带一区”建设4759亩。完成森林抚育7.52万亩,占计划任务6.39万亩的117.68%。加快高速公路、省道两侧绿化带建设,完成千里生态绿廊建设2860亩,完成义务植树98.5万株。

(二)生态建设不断加强

认真落实森林资源保护发展目标责任制,将森林覆盖率、森林蓄积量、林地保有量纳入绩效考评,2016年林分蓄积达到1429.25万立方米,森林覆盖率75.02%。

1.加强生态公益林管护。落实好县政府出台的《浦城县森林生态效益补偿资金管理暂行办法》,推进生态公益林管理体制改革,选聘生态公益林护林员421名,监管员23名,加强生态公益保护;健全森林生态效益补偿机制,拨付补偿金1755万元。完成74万亩天然林商品林补助调查摸底。做好森林资源建档工作,陆续录入变化小班17240个,面积130万亩。启动二类资源调查工作,完成样地调查650个。

2.开展自然保护小区调整工作。对1997年划定自然保护小区进行调整,将拟新建的浦城福罗山省级自然保护区暂时申报成县级自然保护小区。调整后的自然保护区(小区)共54个,总面积17948.86公顷,新增16004.52公顷。

3.加强林地保护。本着工程项目建设不用或少用林地的原则,严格执行林地定额管理,严厉打击违法用地行为;主动服务,积极沟通,争取上报项目的审批。全年共受理建设项目使用林地申请16起,已审核审批15起,面积70.7665公顷,征缴森林植被恢复费1117.57万元。

4.加强野生动植物保护。开展“爱鸟周”和“野生动物宣传月”及湿地保护等宣传活动,营造浓厚的保护氛围。加强野生动植物保护执法工作,强化对驯养繁殖企业和经营利用野生动植物的执法监管。许可审批野猪猎捕证57份,审批野生动物经营加工许可证3份,救助国家Ⅱ级保护野生动物鬣羚1头。

5.做好林业有害生物防治工作。狠抓各项森防措施的落实,全面完成省市下达的“四率指标”,其中林业有害生物发生面积6.3万亩,防治率达100%;做好松材线虫病防控,清除松枯死木317株,综合防治松墨天牛1317亩。开展苗木产地检疫150亩,进行木材、木制品等调运检疫7200次;“绿盾2016”检疫检查行动检查及服务涉松企业(单位)10次。完成林业有害生物普查10轮外业调查,确定林业有害生物种类约130种。

(三)产业发展持续推进

1.林产工业。2016年完成木材生产11.61万m3,比去年同期木材生产11.79万m3,减少1.55%;完成木材销售12.19万m3,同比增长30.15%。林产加工企业加工锯材2.63万m3,同比增加45.13%;人造板加工6.58万m3,同比减少4.48%;木、竹地板加工50万㎡;活性炭生产2743吨,纸、纸浆、纸板6.52万吨。有福建省三香农业开发有限公司建设香榧示范基地等在建项目15个,完成固定资产投资2.84亿元,招商引资引进新项目12个,投资总额11.13亿元。

2.竹业产业。完成省现代竹业和市竹林优化改造两个项目, 完成丰产林培育3万亩,竹山施肥17150亩,竹林套种无患子2375亩,开设竹山机耕道386公里,建设竹山水利灌溉设施198个(套),建设市级示范片2片计430亩,县级示范片17片计4038亩,项目总投资2625万元,其中省、市、县财政补助资金1250万元。实施省竹材(笋)精加工示范县专项资金补助项目,建设鑫隆达竹木科技有限公司新建竹纤维集成墙板生产线等4个项目,总投资1033万元。

3.油茶产业。完成新造油茶650亩,油茶抚育、改造2.7万亩。实施现代农业(油茶)项目,建设2000亩油茶示范园,开设作业道10.27公里,建设蓄水池5个,项目总投资404.85万元,中央财政补助资金200万元。

4.香榧基地建设。福建三香农业开发有限公司新建香榧苗木培育基地100亩、香榧种植基地1000亩。

5.桂博园建设。推进中华桂花博览园建设,做好道路、河道整治、大门及路灯等工程的管理、检查验收及决算审计等工作。

(四)林业改革继续深化。推进林权配套改革。积极推进林权抵押收储工作,共担保林权抵押贷款81宗,山场面积43231亩,贷款金额5357万元。新增林业专业合作社17个,培育县级标准化合作社9个,推荐市级标准化合作社1个;建设林下经济示范片(点)9个,争取省级补助资金200万元,林下经济产值达12亿元。完善林业审批服务。对行政权力和公共服务事项清单进行重新梳理,结合我局实际形成局保留的县级前置审批和中介服务事项目录、县级派驻乡镇机构权责清单及县直下放委托乡镇权责清单;及时做好承接落实省市取消、下放、调整和委托事项工作。启动国有林场改革。经多方调查研究,制定《浦城县属国有林场改革方案》,经县政府常务会和县委常委会研究通过,正在上报省、市林业部门审批。

(五)森林防火切实抓好。认真落实《森林防火责任风险保证金制度和森林火灾扑救费用支付制度》、《森林防火联动督查制度》等4项森林防火制度。抓好预防工作,发放《森林防火告知书》等资料14.5万份和短信5000条;发布高森林火险预警信号2次,高森林火险预警期间抽调人员分南、中、北三片开展督查。先后对县专业队、4支县属及6个乡(镇)的半专业扑火队伍、林业员进行了森林火灾扑救培训演练,培训扑火队人员近1200人。新建生物防火林带53条2690.65亩,占2016年核减后任务3646亩的 73.8%;投入资金9.375万元,做好扑火物资储备,147.64万亩投保森林综合保险,缴交保险费221.46万元。至12月20日,全县共发生森林火灾8起,过火森林面积2478亩,受害森林面积1775亩。森林火灾发生率为 0.31次/万公顷,受害率为0.44‰,森林火灾继续控制在低位。

(六)服务保障工作有序。做好林木采伐许可,共发放林木采伐许可证780份,面积2.34万亩,蓄积量12.21万m3、出材量9.12万m3。办理木材运输证9859份,许可运输木材18.07万m³,绿化树4.1万株,与去年同期6849株相比增加498.03%。开展了木材加工企业年度工作报告和抽查核实,14家企业因不合规责令限期整改,批准新增木材经营加工企业9家。受司法机关委托,完成林业刑事案件司法技术鉴定76起。开展古楼林业站标准化建设及忠信、永兴等6个林业站服务能力建设。开展与农村、社区和困难人群结对帮扶活动,开展走访慰问困难职工活动,走访慰问下岗职工、离退休老干部、干部遗属等慰问活动。

(七)林区治安和谐稳定。加强对源头及道路运输管理,保持高压态势,加强重点区域执法,打击乱砍滥伐及违法征占用林地行为。共查处林业行政案件251起,没收木材578.49m3,受行政处罚251人次,挽回经济损失174.02万元。森林刑事案件立36起,破15起,逮捕2起2人,移诉18起15人。推进平安创建工作,制定“平安单位”创建工作方案,向所属单位下达了党政领导综治(平安创建)责任书和信访工作目标管理责任书,做好重大敏感时期的信访维稳工作,受理的信访件53件,已处理50件,正在处理3件;调处涉林矛盾纠纷案件11件,面积666亩。

四、2016年决算收支总体情况

2016年浦城县林业局年初结转和结余4735.96万元,本年收入10975.49万元,本年支出9643.07万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余6068.38万元。

(一)2016本年收入10975.49万元,比2015年决算数增加1485.69万元,增长15.66具体情况如下:

1. 财政拨款收入10119.83万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入855.66万元。

(二)2016本年支出9643.07万元,比2015年决算数减少839.82万元,下降8.01具体情况如下:

1. 基本支出2261.4万元。其中,人员支出2173.90万元,公用支出87.5万元。

2. 项目支出7381.67万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出8921.15万元,比2015年决算数减少1078.09万元,下降10.78%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)归口管理的行政单位离退休98.04万元,较2015年决算数增加10.25万元,增长11.67%。主要原因是普调和离退休高龄护理等费用增加。

(二)事业单位离退休145.34万元,较2015年决算数减少72.48万元,下降33.27 %,主要原因是8-12月退休人员的退休费由机关社保统发。

(三)死亡抚恤金55.63万元,较2015年决算数增加29.87 万元,增加115.95%,主要原因是死亡人员增加。

(四)行政运行244.39万元(含行政单位医疗10.59万元),较2015年决算数增加54.49万元,增长28.69 %,主要原因是行政人员(职级)工资正常晋升及公用支出增加。

(五)林业事业机构1146.33万元(含事业单位医疗10.59万元),较2015年决算数增加17.6万元,增长1.56%,主要原因是事业单位人员工资正常晋升。

(六)森林培育2731.28万元,较2015年决算数减少1222.24万元,下降30.91%,主要原因是部分项目还在建设中,支出减少。

(七)森林资源管理32万元,较2015年决算数增加28.42万元,增长793.85%,主要原因是增加森林资源管理项目支出。

(八)森林资源监测5.8万元,较2015年决算数增加5.8万元,主要原因是增加该项目支出。

(九)森林生态效益补偿1754.59万元,较2015年决算数增加122.61万元,增长6.99%,主要原因是上级加大森林生态效益补偿力度。

(十)林业自然保护区12.3万元,较2015年决算数增加12.3万元,主要原因是增加该项目支出。

(十一)动植物保护0.82万元,较2015年决算数增加0.82万元,主要原因是增加该项目支出。

(十二)林业执法与监督284.66万元,较2015年决算数减少70.44万元,下降19.83%,主要原因是项目支出减少。

(十三)林业检验检测0万元,较2015年决算数减少35.99万元,主要原因是该项目支出减少。

(十四)林业产业化239万元,较2015年决算数增加189万元,增长378%,主要原因是该项目支出增加。

(十五)信息管理7万元,较2015年决算数减少1万元,下降12.5%,主要原因是该项目支出减少。

(十六)林区公共支出421.86万元,较2015年决算数减少585.71万元,下降58.13%,主要原因是育林金征收取消,该项目支出减少。

(十七)林业贷款贴息22.83万元,较2015年决算数减少6.04万元,下降20.92%,主要原因是财政贴息支出减少。

(十八)石油价格改革对林业的补贴0万元,较2015年决算数减少182.02万元,主要原因是该项目补贴资金取消。

(十九)林业防灾减灾123.84万元,较2015年决算数增加122.73万元,增长11056.75%,主要原因是项目支出增加。

(二十)其他林业支出927.4万元,较2014年决算数增加31.72万元,增长3.54%,主要原因是该项目支出增加。

(二十一)其他保障性安居工程支出0万元,较2015年决算数减少80.65万元,主要原因是该项目建设结束。

(二十二)住房公积金95.43万元,较2015年决算数增加82.87万元,增长659.79%,主要原因是财政补足该项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数减少472.08万元,主要原因是政府性基金征收政策变动,无收入支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费公共财政拨款支出104.07万元,同比增长75.17 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)0费万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长) 0%
 (一)公务用车购置及运行费72.07万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费72.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量36辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长228.48 %,主要是:年度支出口径不一致,由于财政拨款不足,2015年大部分公务用车运行费是从非财政资金支出。
 (二)公务接待费32万元。主要用于用于接待上级部门的检查工作等方面的接待活动,累计接待1030批次、接待总人数8100人。与2015年相比, 公务接待费支出下降14.59%,主要是: 认真落实中央八项规定精神,严格规范公务接待。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出81.91万元,比2015年减少83.44%,主要是:2015年机关运行经费口径不一致,含有事业运行经费。

九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

按照《浦城县财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》(浦财预〔201531)要求,公开2016年度浦城县绿新林业有限责任公司收储中心支出项目的绩效评价报告。绩效评价如下:

(一)、项目概况

1、项目单位基本情况

根据《浦城县人民政府关于浦城县林权抵押担保贷款实施办法的通知》(浦政综[2014]217号)精神, 绿新林业收储中心于2014年11月28日正式挂牌成立。现收储中心设主任一名,副主任一名,业务两名,财务两名,同时制定岗位职责,确保收储中心有序运转。

绿新公司中心职能:根据浦城县林业局会议纪要[2015]2号决定:林权抵押担保贷款收储工作由绿新林业收储中心负责,按程序运作,抵押收储的审批一律由绿新公司班子集体研究决定,结果向林业局报备。

该项目2016年度预算为70万元,2016年度绿新收储中心实际支出53.42万元。

2、项目基本情况

为了全面深入贯彻落实了《福建省人民政府关于进一步深化集体林权制度改革的若干意见》(闽政[2013]32号和《中共南平市委  南平市人民政府关于持续深化集体林权制度改革进一步推进林业规模经营的意见》(南委发[2014] 8号)精神,根据《浦城县林权抵押担保贷款实施办法》浦政综[2014]号文件精神,依托浦城县绿新林业有限责任公司组建浦城县绿新林业收储中心,其目的是为浦城县行政区域内林权抵押贷款提供贷款担保,浦城县绿新林业收储中心资金运作实行独立核算,设立专户,专款专用。县财政每年 按年度担保额的1%安排运营费用。

该项目是为改善农村金融服务,盘活森林资源资产,规范林权抵押贷款管理,有效防范信贷风险,促进林业发展和林农增收而设立的,可为林农林权抵押贷款提供担保收储,因此该项目是可行的、必要的。

(二)、项目实施基本情况

1、项目的组织管理情况

2016年度完成林权抵押贷款 80 宗,山场面积43231   亩,评估值 13636万元,担保贷款金额 5357 万元,县财政拨付运营费用 53.57 万元。

2、项目财务管理状况

浦城县绿新林业收储中心资金运作实行独立核算,设立专户,专款专用。2016年度预算70万元,2016年度实际支出 53.42 万元。

(三)、项目绩效目标分析

1、项目绩效目标完成情况

该项目各项绩效目标完成情况良好。

2、项目绩效分析

该项目绩效自评优秀。项目的实施提高了林农发展林业的积极性,提高林分质量和产量,促进林产品加工从粗加工向精加工和成品加工转向,林农将贷款的资金用以森林抚育和人工促进面积达12500亩,提高了森林蓄积量,改善了生态环境,提高了防止水土流失的功效。

(四)、项目存在问题

林权抵押担保贷款风险极大,出现林农违约不予还贷的现象,而绿新收储中心自有资金不足,风险储备金尚未到位,上年度申请的省、市风险补偿金亦不能满足要求,会出现代偿不了的问题。收储程序烦琐,难以开展。项目预算准确很难,因项目运营费用是根据林农贷款需求确定的,不可预计的因素太多,只能是大概数。

(五)、下一步改进工作的意见和建议

加强项目组织管理,规范运作,降低担保风险。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额623.25万元,其中:政府采购货物支出463.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.收支决算总表附件1收支决算总表

    2.收入决算表附件2收入决算表

3.支出决算表附件3支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表附件4财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表附件5一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表附件9部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表附件10政府采购情况表

 

 

 

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