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2018年濠村乡人民政府预算说明
发布时间:2018-02-13 13:42
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2018年濠村人民政府预算说明


2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、部门主要职责

濠村乡人民政府的主要职责是:

(一)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)、保护各种经济组织的合法权益;

(五)、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

濠村乡人民政府包括5个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三农服务中心

财政核拨

11

7

会计服务中心

财政核拨

3

2

村镇规划服务中心

财政核补

4

4

文体服务中心

财政核拨

3

0

三、部门主要工作任务

我乡在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大和十八届历次全会精神,以党的群众路线教育、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育为动力,凝心聚力,攻坚克难,主动适应经济发展新常态,全力推进“基础农业、烟叶种植、畜牧养殖、竹木锥栗”四大产业科学发展跨越发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)发展特色产业,提升综合实力。乡党委、政府充分利用资源优势,紧扣生态环境,突出特色产业抓发展,着力促进农业增效,农民增收。按照“山上种植锥粟、毛竹;田里种植优质稻、烟叶;水里兴特色养殖”的发展思路,调整农业结构,大力发展生态农业,壮大农特产品规模。

(二)突出项目带动,增强发展后劲。坚持以项目建设为经济发展的抓手和关键,全力推进项目建设,积极挖掘招商线索,采取有力措施开展招商引资。

(三)注重生态保护,打造美丽濠村。美丽乡村建设作为我乡“十三五”规划的一项主要任务,我们坚持规划先行,因地制宜,把美丽乡村建设与民生改善紧密结合起来,抓好仑下村的示范村建设,做到以点带面、稳步推进,建成生态农业、生态文化特色乡村。

(四)坚持统筹协调,发展各项事业。一是化解矛盾维护和谐稳定。乡党委、政府将信访维稳作为全乡重点工作之一,新建了综治信访维稳中心,配齐了工作人员和办公设备,共投入经费8万余元,在全乡七个村安装了9个监控摄像头并连入派出所监控系统,极大地增强了村民的安全感。完善了各项工作制度,夯实了乡村两级综治信访维稳平台建设。依托“三严三实”、“六五”普法、“法律七进”、“平安家庭示范户”评选活动等载体,开展法制宣传活动5次,发放宣传资料和宣传品5000余份。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,濠村乡人民政府收入预算为268.04万元,比上年增加55.96万元,主要原因是编制内人员增加4名经费的正佳其中:一般公共预算拨款268.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算268.04万元,比上年增加55.96万元,其中:人员支出228.46万元,对个人和家庭补助支出7.95万元,公用支出31.63万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出268.04万元,比上年增加55.96万元,主要原因是人员支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人员支出(项级科目)228.46万元。主要用于人员工资支出。

(二)对个人和家庭补助(项级科目)7.95万元。主要用于离退休人员支出。

(三)公用支出(项级科目)31.63万元。主要用于乡镇公用项目住处支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是无此项支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出268.04万元,其中:

(一)人员经费228.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费31.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。无因公出国安排。年相比支出下降(增长)0%,我乡常年无因公出国。(无增长请标注“与上年持平”)
(二)公务接待费
2018年预算安排8万元。主要用于日常公务接待等方面的接待活动。年相比与上年持平,主要原因是:合理控制招待。(无增长请标注“与上年持平”)

(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排8.2万元,其中:公车运行费8.2万元,公车购置费0万元。年相比与上年持平,主要原因是:合理控制公车运行。(无增长请标注“与上年持平”)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年濠村乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出228.46万元,比2017年增加44.38万元,主要原因是编制内人员增加

(二)政府采购情况

2018年濠村乡人民政府政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,濠村乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年濠村乡人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2018年度收支预算总表

   3-2 2018年度收入预算总表

   3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

   3-9 2018年度一般公共预算三公经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度财政支出项目绩效目标表

附件:2018年度预算公开表

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