2018年度浦城县枫溪乡人民政府预算说明 - 部门决算公开
2018年度浦城县枫溪乡人民政府预算说明
发布时间:2018-03-05 11:56
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2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

部门主要职责

枫溪乡人民政府的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及省、市、县关于乡工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。

(二)指导、搞好乡村的各项工作,加强思想、组织、制度、文化建设,向上级人民政府和有关部门及时反映村民的意见、建议和要求。

(三)负责乡的人民调解、治安保卫工作,保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(四)协助有关部门做好各村拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的服务工作。

(五)会同有关部门做好各村人口管理及计划生育工作。

(六)做好民兵训练和公民服兵役工作。

(七)负责在各村开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护村民的合法权益,做好社会治安综合治理工作。

(八)负责各村管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化农村居住环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(九)负责研究各村经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好村内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,枫溪乡人民政府包括个机关行政处(科)室及个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人 

枫溪乡政府

行政

23

16

 

事业(三农服务中心)

8

6

 

事业(村镇规划建设服务中心)

3

2

 

事业(会计服务中心)

3

0

 

事业(文体服务中心)

3

1

三、部门主要工作任务

2018年,枫溪乡人民政府主要任务是:制定和组织实施经济科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡和外地区经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(二)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(三)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(五)完成上级政府交办的其它事项。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,枫溪乡人民政府收入预算为228.41万元,比上年增加42.55万元,主要原因是人员增加和经费增加其中:一般公共预算拨款263.36万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算228.41万元,比上年增加42.55万元,其中:人员支出186.23万元,对个人和家庭补助支出1.49万元,公用支出28.69万元,项目支出12万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出228.41万元,比上年增加42.55万元,主要原因是人员增加和经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出136.64万元。主要用于行政人员工资类支出。

(二)文化体育与传媒支出2.94万元。主要用于文化站人员工资支出。

(三)社会保障和就业支出0.72万元。主要用于退休人员高龄补贴支出。

(四)城乡社区支出2.98万元。主要用于城乡社区管理事务支出。

(五)农林水支出85.13万元。主要用于失业人员工资支出51.02万元及对村民委员会和村党支部的补助支出22.11万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注:没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出228.41万元,其中:

(一)人员经费186.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费28.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。
    (二)公务接待费
    2018年预算安排15.5万元。主要用于公务接待及会议用餐等方面的接待活动。年相比支出下降4.2%

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排5.4万元,其中:公车运行费5.4万元,公车购置费0万元。年相比支出下降4.4%

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018枫溪乡人民政府(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出28.69万元,比2017年减少2.24万元,主要原因是细化费用开支与控制支出

(二)政府采购情况

2018枫溪乡人民政府采购预算总额34.95万元,其中:政府购买服务项目采购预算额34.95万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,枫溪乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018枫溪乡人民政府共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:附件三:2018年度预算公开表

   3-1 2018年度收支预算总表

    3-2 2018年度收入预算总表

    3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

          3-12 2018年度财政支出项目绩效目标表

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